| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TIAGO COLPO |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN REGISTRO TD C/ VALOR INTEGRAL, 1UN PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 1UN BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 1UN CERTIDÃO TD (6PAGINAS), 1UN SELOS, REF. REGISTRO DO CONTRATO Nº 003/2019, ENTRE O MUNICIPIO E O BADESUL. | 3.752,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN REGISTRO TD C/ VALOR INTEGRAL, 1UN PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 1UN BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 1UN CERTIDÃO TD (6PAGINAS), 1UN SELOS, REF. REGISTRO DO CONTRATO Nº 003/2019, ENTRE O MUNICIPIO E O BADESUL. | 3.752,00 | ||
| 17/10/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE RECIBO Nº 402 | 3.752,00 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2019 TIAGO COLPO - 282 | 3.752,00 | ||
| TOTAL | 3.752,00 | 3.752,00 | 3.752,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
