Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5726 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE ATX FORTREK 200W RMS S/CABO 20+4P, 1UN HD SSD KINGSTON 120 GB, P/ MICROCOMPUTADOR DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
439,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FONTE ATX FORTREK 200W RMS S/CABO 20+4P, 1UN HD SSD KINGSTON 120 GB, P/ MICROCOMPUTADOR DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
439,90 |
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| 17/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/327; |
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439,90 |
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| 23/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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439,90 |
| TOTAL |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
