| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5732 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3753/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. | 44.080,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3753/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. | 44.080,84 | ||
| 07/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/582; | 44.080,84 | ||
| 11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 44.080,84 | ||
| TOTAL | 44.080,84 | 44.080,84 | 44.080,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
