Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3753/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
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44.080,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3753/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
44.080,84
07/11/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/582;
44.080,84
11/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2019
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
44.080,84
TOTAL
44.080,84
44.080,84
44.080,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
