Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5733 |
Data de lançamento: |
17/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 9V STAMINA PLUS AZ,, P/ EQUIPAMENTO DE USO DOS ELETRECISTAS. |
0,00 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 9V STAMINA PLUS AZ,, P/ EQUIPAMENTO DE USO DOS ELETRECISTAS. |
13,90 |
|
|
18/10/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026456917; |
|
13,90 |
|
25/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5733/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
13,90 |
TOTAL |
13,90 |
13,90 |
13,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.