| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:5 BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM, 5UN LUVA 25MM, 1UN LIXA, P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DO LOTE 18 DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA. | 75,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Valor Empenhado referente a:5 BARRA TUBO SOLDAVEL 20MM, 5UN LUVA 25MM, 1UN LIXA, P/ CONSERTO NA REDE DAGUA DO LOTE 18 DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA. | 75,50 | ||
| 17/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10444; | 75,50 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 75,50 | ||
| TOTAL | 75,50 | 75,50 | 75,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
