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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5737 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 1PAR LUVA DE COURO, P/ OPERARIOS E OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 0,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 Valor Empenhado referente a: 2UN ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 1PAR LUVA DE COURO, P/ OPERARIOS E OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 49,00
18/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/10443; 49,00
23/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.