| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA VALZUMIRO DUTRA, 161, CENTRO DA CIDADE, CFE, DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AREA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA VALZUMIRO DUTRA, 161, CENTRO DA CIDADE, CFE, DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 800,00 | ||
| 07/11/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019212; | 800,00 | ||
| 11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2019 SUSANA FATIMA CAMPANHOLO - 14255 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
