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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5751 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 14/10/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11287. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 14/10/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11287. 30,00
17/10/2019 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 11287 30,00
23/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2019 EDER DOS SANTOS - 10026 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.