3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 14/10/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11287.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM-RS NO DIA 14/10/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11287.
30,00
17/10/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 11287
30,00
23/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5751/2019
EDER DOS SANTOS - 10026
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.