Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5763 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 38UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E40, OVOIDE, ALTO FLUXO LUMINOSO., 38UN REATOR VAPOR SODIO 150W 220/60HZ 0,8 AMPERES, 22W AT; 90º C; TW 130º C, USO EXTERNO ALTO FATOR DE POTÊN. E 29UN RELE FOTOELETRICO ELETROMAG. P/ ILUM. PUBLICA, PREGÃO Nº16/19. |
0,00 |
3.715,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 38UN LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E40, OVOIDE, ALTO FLUXO LUMINOSO., 38UN REATOR VAPOR SODIO 150W 220/60HZ 0,8 AMPERES, 22W AT; 90º C; TW 130º C, USO EXTERNO ALTO FATOR DE POTÊN. E 29UN RELE FOTOELETRICO ELETROMAG. P/ ILUM. PUBLICA, PREGÃO Nº16/19. |
3.715,58 |
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25/11/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026525463; |
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3.715,58 |
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27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5763/2019
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889 |
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3.715,58 |
TOTAL |
3.715,58 |
3.715,58 |
3.715,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.