Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5764 |
Data de lançamento: |
21/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO SEPARADOR(COM SENSOR) MAX934N, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL MAX934N, 1UN FILTRO OLEO MOTOR, 1UN ELEMENTO FILTRO AR INTERNO E EXTERNO P/ ROLO COMPACTADOR DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
1.643,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO SEPARADOR(COM SENSOR) MAX934N, 1UN FILTRO COMBUSTIVEL MAX934N, 1UN FILTRO OLEO MOTOR, 1UN ELEMENTO FILTRO AR INTERNO E EXTERNO P/ ROLO COMPACTADOR DA SEC. OBRAS. |
1.643,48 |
|
|
23/10/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/3331; |
|
1.643,48 |
|
18/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5764/2019
AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 14606 |
|
|
1.643,48 |
TOTAL |
1.643,48 |
1.643,48 |
1.643,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.