| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 5772 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 18/10/2019 PARA TRANSPORTE DE BRITA PARA A SEC. OBRAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11289. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 18/10/2019 PARA TRANSPORTE DE BRITA PARA A SEC. OBRAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11289. | 23,00 | ||
| 21/10/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS CFE RELATORIO 11289 | 23,00 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2019 JOSE ANTONIO SCHNEIDER - 275 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
