SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 18/10/2019 PARA TRANSPORTE DE BRITA PARA A SEC. OBRAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11289.
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PLANALTO-RS NO DIA 18/10/2019 PARA TRANSPORTE DE BRITA PARA A SEC. OBRAS, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11289.
23,00
21/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS CFE RELATORIO 11289
23,00
25/10/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5772/2019
JOSE ANTONIO SCHNEIDER - 275
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
