SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
PROGRAMA PDDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
P.D.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 3768/2019, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE.
0,00
1.530,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 3768/2019, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE.
1.530,38
21/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/7;
1.530,38
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5775/2019
ROSANE KUHNE - ME - 9539
1.530,38
TOTAL
1.530,38
1.530,38
1.530,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
