SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, 1UN SERVIÇO SOLDA SUPORTE BALÃO, 2UN SERVIÇO TROCA GRAMPO DE MOLA, 1UN SERVIÇO TROCA 04 PINO DE CENTRO, 1UN SERVIÇO CONSERTO EM PORTA, 2UN SERVIÇO SOLDA BALANÇA FEIXE MOLA DO MERCEDES AHI 2386.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE BARRA GRANDE, 1UN SERVIÇO SOLDA SUPORTE BALÃO, 2UN SERVIÇO TROCA GRAMPO DE MOLA, 1UN SERVIÇO TROCA 04 PINO DE CENTRO, 1UN SERVIÇO CONSERTO EM PORTA, 2UN SERVIÇO SOLDA BALANÇA FEIXE MOLA DO MERCEDES AHI 2386.
980,00
23/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20192;
980,00
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2019
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
