| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCAS JUNIOR DA SILVA |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, 1UN SERVIÇO DE TROCA DE 02 MOLA, 1UN SERVIÇO DE TROCA DE 02 GRAMPO MOLAS, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSIS NO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, 1UN SERVIÇO DE TROCA DE 02 MOLA, 1UN SERVIÇO DE TROCA DE 02 GRAMPO MOLAS, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSIS NO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 560,00 | ||
| 23/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20193; | 560,00 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5789/2019 LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
