SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE TROCA 02 TAPA BARRO, 1UN SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO PARACHOQUE, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM PARALAMA, 1UN SERVIÇO ENDIREITAR PARALAMA, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVESSA DO CHASSIS DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE TROCA 02 TAPA BARRO, 1UN SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO NO PARACHOQUE, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM PARALAMA, 1UN SERVIÇO ENDIREITAR PARALAMA, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVESSA DO CHASSIS DO MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS.
540,00
23/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20195;
540,00
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5791/2019
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
