SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSIS, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM PARACHOQUE, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVESSA DA CAÇAMBA DO FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO MECANICO NA COMUNIDADE DE FARINHAS GRANDE, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSIS, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM PARACHOQUE, 1UN SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVESSA DA CAÇAMBA DO FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS.
510,00
23/10/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20197;
510,00
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2019
LUCAS JUNIOR DA SILVA - 14769
510,00
TOTAL
510,00
510,00
510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
