SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FEAS OASF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11299.
0,00
206,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11299.
206,20
22/10/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/37529;
206,20
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2019
JANAINA ARDENGHI - 2162
206,20
TOTAL
206,20
206,20
206,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
