| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JANAINA ARDENGHI |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11299. | 206,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/10/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº11299. | 206,20 | ||
| 22/10/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/37529; | 206,20 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5801/2019 JANAINA ARDENGHI - 2162 | 206,20 | ||
| TOTAL | 206,20 | 206,20 | 206,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
