SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU RETRO Nº 04,1UN CONS. PNEU RETRO Nº 03, 1UN TIP TOP VD 07 P/ RETRO Nº03, 2UN MONTAGEM PNEU STRADA IWE 6999, 2UN BALANC. RODA STRADA IWE6999, 2UN MONTAGEM PNEU FORD IVQ 1480, 4UN BALANC. RODA STRADA IWE 7016 E DEMAIS SERV. P/ SEC. OBRAS.
0,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2019
Valor Empenhado referente a: 2UN CONS. PNEU RETRO Nº 04,1UN CONS. PNEU RETRO Nº 03, 1UN TIP TOP VD 07 P/ RETRO Nº03, 2UN MONTAGEM PNEU STRADA IWE 6999, 2UN BALANC. RODA STRADA IWE6999, 2UN MONTAGEM PNEU FORD IVQ 1480, 4UN BALANC. RODA STRADA IWE 7016 E DEMAIS SERV. P/ SEC. OBRAS.
810,00
31/01/2019
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201967;
810,00
08/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 582/2019
ANGELO TISSIANI - ME - 108
810,00
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
