Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5847 |
Data de lançamento: |
24/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 11-01, da Competência: Outubro de 2019. |
0,00 |
407,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2019 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do FGTS do Setor 11-01, da Competência: Outubro de 2019. |
407,50 |
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| 24/10/2019 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG OUTUBRO DE 2019. |
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407,50 |
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| 05/11/2019 |
AJUSTE DE CALCULO DE ARREDONDAMENTO PELO SISTEMA. |
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-0,02 |
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| 06/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5847/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 147 |
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407,50 |
| 06/11/2019 |
valor lançado a maior. |
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-0,02 |
| 06/11/2019 |
AJUSTE DE CALCULO DE ARREDONDAMENTO PELO SISTEMA. |
-0,02 |
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| TOTAL |
407,48 |
407,48 |
407,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
