| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME |
| Número do empenho: | 5927 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN ADESIVOS COM AS REGRAS E HORARIOS DE ATENDIMENTO DAS PISCINAS EXTERNAS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 80,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 3UN ADESIVOS COM AS REGRAS E HORARIOS DE ATENDIMENTO DAS PISCINAS EXTERNAS DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 80,10 | ||
| 24/10/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 263; | 80,10 | ||
| 05/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2019 VISUAL SERIGRAFIA EIRELLI - ME - 1476 | 80,10 | ||
| TOTAL | 80,10 | 80,10 | 80,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
