| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
| Número do empenho: | 5935 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN DESENCRUSTANTE 5LTS., P/ LIMPEZA NO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 69,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 3UN DESENCRUSTANTE 5LTS., P/ LIMPEZA NO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 69,00 | ||
| 07/11/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/026742012; | 69,00 | ||
| 12/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5935/2019 LEONIR LUIS GANZER - 12429 | 69,00 | ||
| TOTAL | 69,00 | 69,00 | 69,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
