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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5938	Data de lançamento:	25/10/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20UN ADESIVO 20 X 18 BRASÃO MUNICIPAL, 10UN ADESIVO 20 X 20 IRAI BONITA POR NATUREZA, 4UN ADESIVO 35 X 15 GOVERNO FEDERAL, 10UN ADESIVO 35 X 30UN BRASÃO MUNICIPAL, 2UN ADESIVO 40 X 10 PM IRAI, P/ ADESIVAR AS MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2019	Valor Empenhado referente a: 20UN ADESIVO 20 X 18 BRASÃO MUNICIPAL, 10UN ADESIVO 20 X 20 IRAI BONITA POR NATUREZA, 4UN ADESIVO 35 X 15 GOVERNO FEDERAL, 10UN ADESIVO 35 X 30UN BRASÃO MUNICIPAL, 2UN ADESIVO 40 X 10 PM IRAI, P/ ADESIVAR AS MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO.	480,00
25/10/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1761;		480,00
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2019 ROANI & LIMA LTDA - 562			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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