| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN ADESIVO 20 X 18 BRASÃO MUNICIPAL, 10UN ADESIVO 20 X 20 IRAI BONITA POR NATUREZA, 4UN ADESIVO 35 X 15 GOVERNO FEDERAL, 10UN ADESIVO 35 X 30UN BRASÃO MUNICIPAL, 2UN ADESIVO 40 X 10 PM IRAI, P/ ADESIVAR AS MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 20UN ADESIVO 20 X 18 BRASÃO MUNICIPAL, 10UN ADESIVO 20 X 20 IRAI BONITA POR NATUREZA, 4UN ADESIVO 35 X 15 GOVERNO FEDERAL, 10UN ADESIVO 35 X 30UN BRASÃO MUNICIPAL, 2UN ADESIVO 40 X 10 PM IRAI, P/ ADESIVAR AS MAQUINAS E VEICULOS DO MUNICIPIO. | 480,00 | ||
| 25/10/2019 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1761; | 480,00 | ||
| 05/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2019 ROANI & LIMA LTDA - 562 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
