| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5940 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PDDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | P.D.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN CAIXA ESCOLAR 395 X 250 X 55MM, 12UN FITA CREPE, 8 FOLHA ISOPOR 1 MT. X 0,50MT., 2 FOLHA ISOPOR 1,20 MT. X 1,00MT., 52M TNT, 10LT. COLA BRANCA, 22FLS. E.V.A. C/GLITER, 70FLS. E.V.A. COLORID., 1UN CANETA MARCA TEXTO, P/ E.M.E.I. NÃN GA, PROGRAMA PDDE. | 881,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 20UN CAIXA ESCOLAR 395 X 250 X 55MM, 12UN FITA CREPE, 8 FOLHA ISOPOR 1 MT. X 0,50MT., 2 FOLHA ISOPOR 1,20 MT. X 1,00MT., 52M TNT, 10LT. COLA BRANCA, 22FLS. E.V.A. C/GLITER, 70FLS. E.V.A. COLORID., 1UN CANETA MARCA TEXTO, P/ E.M.E.I. NÃN GA, PROGRAMA PDDE. | 881,71 | ||
| 25/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026554088; | 881,71 | ||
| 04/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2019 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 881,71 | ||
| TOTAL | 881,71 | 881,71 | 881,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
