SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 54M CABO PP 2 X 1,00 MM, 1UN FITA ISOLANTE 10M X 13 X 19, 2UN GARRA JACARE 10A, 1UN INTERRUPTOR PERA CZ 1UN TC SIMPLES, P/ BOMBA DE ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NO INTERIOR.
0,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2019
Valor Empenhado referente a: 54M CABO PP 2 X 1,00 MM, 1UN FITA ISOLANTE 10M X 13 X 19, 2UN GARRA JACARE 10A, 1UN INTERRUPTOR PERA CZ 1UN TC SIMPLES, P/ BOMBA DE ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS NO INTERIOR.
118,00
04/11/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026668759;
118,00
12/11/2019
Pagamento de Empenho 5958/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
118,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
