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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Data de lançamento: 29/10/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:01 BOCA DE LOBO FERRO CHATO 1 1/4 E CANTONEIRA 1 1/2 /1/4 MEDINDO 0,80 X 1,30MT. P/ BAIRRO OPERARIO., 01 BOCA DE LOBO FERRO CHATO 1 1/4 / 3/8 E CANTONEIRA 1 1/2 / 1/4, MEDINDO 0,55 X 0,60 MT. P/ AV. ALCINDO SILVEIRA CARPES. 0,00 1.131,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2019 Valor Empenhado referente a:01 BOCA DE LOBO FERRO CHATO 1 1/4 E CANTONEIRA 1 1/2 /1/4 MEDINDO 0,80 X 1,30MT. P/ BAIRRO OPERARIO., 01 BOCA DE LOBO FERRO CHATO 1 1/4 / 3/8 E CANTONEIRA 1 1/2 / 1/4, MEDINDO 0,55 X 0,60 MT. P/ AV. ALCINDO SILVEIRA CARPES. 1.131,00
14/11/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/336; 1.131,00
20/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2019 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 1.131,00
TOTAL 1.131,00 1.131,00 1.131,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.