Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5998 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO JCB Nº 03, 1UN CAMARA 900 X 20 P/ MERCEDES INT 1964, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 04, 2UN CAMARA 17,5 R25 P/ MOTONIVELADORA Nº 02, 1UN CÂMARA 1000 X 20 P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
1.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO JCB Nº 03, 1UN CAMARA 900 X 20 P/ MERCEDES INT 1964, 1UN CAMARA KM 24 P/ RETRO Nº 04, 2UN CAMARA 17,5 R25 P/ MOTONIVELADORA Nº 02, 1UN CÂMARA 1000 X 20 P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
1.870,00 |
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05/11/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026701990; |
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1.870,00 |
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12/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2019
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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1.870,00 |
TOTAL |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.