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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6003	Data de lançamento:	30/10/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E CURSO CFCCELEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E PORTO ALEGRE DIA 09/09 A 18/10/2019 PARA CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA E TRANSP. PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130154.	0,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2019	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E CURSO CFCCELEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E PORTO ALEGRE DIA 09/09 A 18/10/2019 PARA CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA E TRANSP. PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130154.	252,00
30/10/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº 130154		252,00
06/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6003/2019 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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