| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS RODRIGO CERVINSKI |
| Número do empenho: | 6003 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E CURSO CFCCELEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E PORTO ALEGRE DIA 09/09 A 18/10/2019 PARA CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA E TRANSP. PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130154. | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, CONSERTO DE PNEU, BALANCEAMENTO E CURSO CFCCELEIRO, EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E PORTO ALEGRE DIA 09/09 A 18/10/2019 PARA CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA E TRANSP. PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130154. | 252,00 | ||
| 30/10/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO Nº 130154 | 252,00 | ||
| 06/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6003/2019 MARCOS RODRIGO CERVINSKI - 3184 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
