| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6013 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1PCT. ESPIRAL PRETO 14MM C/100, P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | Valor Empenhado referente a: 1PCT. ESPIRAL PRETO 14MM C/100, P/ SEC. EDUCAÇÃO. | 23,00 | ||
| 30/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/12143; | 23,00 | ||
| 06/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 145 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
