| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NERI DIOTTI |
| Número do empenho: | 6024 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 10UN ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO P/ OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA GORETTI. | 130,00 | ||
| 05/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026679647; | 130,00 | ||
| 11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6024/2019 NERI DIOTTI - 4710 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
