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Exercício: 2019
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6025	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 129,24 LT DE GASOLINA COMUM, 861,27 LT OLEO TIPO S10, 4311,54 LT DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018.	0,00	21.023,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	Valor Empenhado referente a: 129,24 LT DE GASOLINA COMUM, 861,27 LT OLEO TIPO S10, 4311,54 LT DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018.	21.023,55
04/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/15824; 1/15613; 1/15614; 1/15630; 1/15670; 1/15706; 1/15708; 1/15779; 1/15842; 1/15588; 1/15678; 1/15709; 1/15814; 1/15846; 1/15583; 1/15582; 1/15596; 1/15602; 1/15665; 1/15666; 1/15664; 1/15626; 1/15689; 1/15644; 1/15705; 1/15693; 1/15690; 1/15691; 1/15707; 1/15728; 1/15727; 1/15737; 1/15738; 1/15743; 1/15741; 1/15765; 1/15769; 1/15783; 1/15804; 1/15803; 1/15792; 1/15788; 1/15823; 1/15829; 1/15833; 1/15844; 1/15845; 1/15718; 1/15715; 1/15624;		21.023,55
11/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			21.023,55
TOTAL		21.023,55	21.023,55	21.023,55
SALDO A PAGAR				0,00