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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6028	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 183,65 LTS. GASOLINA P/ IYU 5948; 436,25 LTS. DIESEL S.10 P/ IUX 4261; 414,40 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IYZ 8F19; 603,79 LTS. DIESEL S.10 P/ IWG 9905, 639,87 LTS GASOLINA IVT6757, 496,66 LT GASOLINA IYP 6495 E 882,57LT DIESEL S10 IZG 1C52 SEC. SAUDE.	0,00	15.870,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	Valor Empenhado referente a: 183,65 LTS. GASOLINA P/ IYU 5948; 436,25 LTS. DIESEL S.10 P/ IUX 4261; 414,40 LTS. DIESEL S.10 P/ AMB. IYZ 8F19; 603,79 LTS. DIESEL S.10 P/ IWG 9905, 639,87 LTS GASOLINA IVT6757, 496,66 LT GASOLINA IYP 6495 E 882,57LT DIESEL S10 IZG 1C52 SEC. SAUDE.	15.870,42
04/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/15831; 1/15590; 1/15659; 1/15756; 1/15818; 1/15711; 1/15725; 1/15719; 1/15601; 005/13693; 1/15628; 1/15657; 1/1185205; 1/15747; 1/15763; 1/15787; 1/15839; 1/15717; 1/15729; 1/15625; 1/15667; 1/15695; 1/15751; 1/15828; 1/15850; 1/15713; 1/15723; 1/15619; 1/15629; 1/15647; 1/15673; 1/15699; 1/15748; 1/15781; 1/15797; 1/15838; 1/15859; 1/15710; 1/15720; 1/15732; 1/15603; 1/15635; 1/15651; 1/15672; 1/15701; 1/15760; 1/15771; 1/15789; 1/7420; 1/50801; 1/15806; 1/15826; 1/15837; 1/15857; 1/25802; 1/15721; 1/25473; 1/15592; 1/15615; 005/1278; 1/15660; 1/15676; 1/15686; 1/15697; 1/15746; 1/15749; 1/15759; 1/15773; 1/15784; 1/15800; 1/15817; 1/15827; 1/15855; 1/15714; 1/15724; 1/15734; 1/15591; 1/15606; 1/15632; 1/15653; 1/15661; 1/15684; 1/15698; 1/15750; 1/15775; 1/15782; 1/15799; 1/15810; 1/15840; 1/15858; 1/15853;		15.870,42
07/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			15.870,42
TOTAL		15.870,42	15.870,42	15.870,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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