Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6030 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 85 LTS, GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. |
0,00 |
411,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 85 LTS, GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753 DA SEC. TURISMO. |
411,40 |
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| 04/11/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/15703; 1/15739; 1/15780; 1/15761; 1/15820; 1/15854; |
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411,40 |
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| 07/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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411,40 |
| TOTAL |
411,40 |
411,40 |
411,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
