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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6036	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 3870/2019 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	10.256,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 3870/2019 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	10.256,46
04/11/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/15634; 1/15794; 1/15726; 1/15776; 1/15655; 1/15843; 1/15832; 1/15595; 1/15688; 1/15736; 1/15802; 1/15597; 1/15694; 1/15762; 1/15809; 1/15585; 1/15679; 1/15744; 1/15822; 1/15610; 1/15716; 1/15755; 1/15813; 1/15598; 1/15786; 1/15643;		10.256,46
07/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6036/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			10.256,46
TOTAL		10.256,46	10.256,46	10.256,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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