| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6037 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 40 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753; 105,98 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037; 68,24 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. | 1.036,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 40 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753; 105,98 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037; 68,24 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170 DA SEC. AGRICULTURA. | 1.036,88 | ||
| 04/11/2019 | FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/15637; 1/15586; 1/15680; 1/15669; 1/15778; 1/15807; 1/15674; | 1.036,88 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6037/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.036,88 | ||
| TOTAL | 1.036,88 | 1.036,88 | 1.036,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
