Valor Empenhado referente a: 3.150 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
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9.891,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
Valor Empenhado referente a: 3.150 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
9.891,00
05/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 151;
9.891,00
11/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6038/2019
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
9.891,00
TOTAL
9.891,00
9.891,00
9.891,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.