Valor Empenhado referente a: 390 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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1.751,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
Valor Empenhado referente a: 390 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, ROTEIRO 07, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
1.751,10
05/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201930;
1.751,10
11/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
1.751,10
TOTAL
1.751,10
1.751,10
1.751,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.