Valor Empenhado referente a: 1.800 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 072/2019, PREGÃO 06/2018.
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5.634,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
Valor Empenhado referente a: 1.800 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 072/2019, PREGÃO 06/2018.
5.634,00
05/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201930;
5.634,00
11/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2019
IVO LIRA - 6006
5.634,00
TOTAL
5.634,00
5.634,00
5.634,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.