Valor Empenhado referente a: 2.969 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2019, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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13.301,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
Valor Empenhado referente a: 2.969 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2019, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
13.301,12
05/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201929;
13.301,12
11/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
13.301,12
TOTAL
13.301,12
13.301,12
13.301,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.