| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6047 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 29,38 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 175,97 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 535,57 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 861,52 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 280,74 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 607,08 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 651,35 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. | 12.535,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 29,38 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 175,97 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 535,57 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 861,52 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 280,74 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 607,08 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 651,35 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. | 12.535,67 | ||
| 04/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15649; 1/15777; 1/15841; 1/15774; 1/15682; 1/15609; 1/15617; 1/15645; 1/15683; 1/15730; 1/15770; 1/15808; 1/15849; 1/15692; 1/15584; 1/15642; 1/15754; 1/15801; 1/15593; 1/15608; 1/15654; 1/15677; 1/15687; 1/15752; 1/15836; 1/15646; 1/15740; 1/15805; 1/15798; | 12.535,67 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 12.535,67 | ||
| TOTAL | 12.535,67 | 12.535,67 | 12.535,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
