Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6047 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 29,38 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 175,97 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 535,57 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 861,52 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 280,74 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 607,08 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 651,35 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. |
0,00 |
12.535,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 29,38 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 175,97 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 535,57 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 861,52 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 280,74 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 607,08 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 651,35 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. |
12.535,67 |
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| 04/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/15649; 1/15777; 1/15841; 1/15774; 1/15682; 1/15609; 1/15617; 1/15645; 1/15683; 1/15730; 1/15770; 1/15808; 1/15849; 1/15692; 1/15584; 1/15642; 1/15754; 1/15801; 1/15593; 1/15608; 1/15654; 1/15677; 1/15687; 1/15752; 1/15836; 1/15646; 1/15740; 1/15805; 1/15798; |
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12.535,67 |
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| 07/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6047/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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12.535,67 |
| TOTAL |
12.535,67 |
12.535,67 |
12.535,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
