| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6049 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 476,81 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.305,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 476,81 LTS. GASOLINA P/ VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 2.305,32 | ||
| 04/11/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/15599; 1/15627; 1/15652; 004/4765; 1/15696; 1/15735; 1/15821; 1/15815; 001/185; 1/126977; | 2.305,32 | ||
| 07/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 2.305,32 | ||
| TOTAL | 2.305,32 | 2.305,32 | 2.305,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
