Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6051 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. CONSERTO PAINEL VW MOTOR MAN, 1UN SERV. CONSERTO CHICOTE CARROCERIA/MODULO, 1UN REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA TEXAS, 1UN SERVIÇO TROCAR BUCHAS ESTAB. DIANT., 1UN SERVIÇO TROCAR BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
3.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SERV. CONSERTO PAINEL VW MOTOR MAN, 1UN SERV. CONSERTO CHICOTE CARROCERIA/MODULO, 1UN REPROGRAMAÇÃO ELETRONICA TEXAS, 1UN SERVIÇO TROCAR BUCHAS ESTAB. DIANT., 1UN SERVIÇO TROCAR BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
3.690,00 |
|
|
| 05/11/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20191349; |
|
3.690,00 |
|
| 11/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6051/2019
MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 |
|
|
3.690,00 |
| TOTAL |
3.690,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
