Valor Empenhado referente a: ADITIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3904/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 2º AIDITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
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4.000,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2019
Valor Empenhado referente a: ADITIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3904/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 2º AIDITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
4.000,59
07/11/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 000/583;
4.000,59
25/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2019
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
4.000,59
TOTAL
4.000,59
4.000,59
4.000,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
