Valor Empenhado referente a: ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3905/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
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1.000,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2019
Valor Empenhado referente a: ADITIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3905/2019, PARA REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019.
1.000,15
07/11/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019321;
1.000,15
25/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2019
TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580
1.000,15
TOTAL
1.000,15
1.000,15
1.000,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
