Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6063 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ACABAMENTO P/ DOCOL BASE 1/2" A 1", 10UN BUCHA REDUÇÃO C/ROSCA 1" X 3/4", 3UN VEDANTE TORNEIRA, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
72,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ACABAMENTO P/ DOCOL BASE 1/2" A 1", 10UN BUCHA REDUÇÃO C/ROSCA 1" X 3/4", 3UN VEDANTE TORNEIRA, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
72,10 |
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27/11/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027025175; |
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72,10 |
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04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6063/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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72,10 |
TOTAL |
72,10 |
72,10 |
72,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.