Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6066 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO OLEO = KIT REVISÃO, 1UN FLUSH ADITIVO, P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
155,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO OLEO = KIT REVISÃO, 1UN FLUSH ADITIVO, P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. |
155,52 |
|
|
05/11/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/112379; |
|
155,52 |
|
03/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6066/2019
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 |
|
|
155,52 |
TOTAL |
155,52 |
155,52 |
155,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.