| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME |
| Número do empenho: | 6075 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 180 AMPERES, 1UN CABO P/ BATERIA, 2UN TERMINAL DE BATERIA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN BATERIA 180 AMPERES, 1UN CABO P/ BATERIA, 2UN TERMINAL DE BATERIA, P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 800,00 | ||
| 06/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026727261; | 800,00 | ||
| 11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2019 ERICO VERONEZE - ME - 3800 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
