SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN BUCHA Nº 6, 1UN CAIXA + TAMPA 1 POSTO, 2UN CANALETA 20 X 10 MM X 2 MT ADESIVA, 50MT. CONDUITE 1/2" METRO, 10UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 25, 2UN PLUG MACHO 2P + T 10A/250V PRETO, P/ INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA.
0,00
99,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2019
Valor Empenhado referente a: 10UN BUCHA Nº 6, 1UN CAIXA + TAMPA 1 POSTO, 2UN CANALETA 20 X 10 MM X 2 MT ADESIVA, 50MT. CONDUITE 1/2" METRO, 10UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 25, 2UN PLUG MACHO 2P + T 10A/250V PRETO, P/ INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA.
99,15
28/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/027021563;
99,15
04/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6092/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
99,15
TOTAL
99,15
99,15
99,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
