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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6094	Data de lançamento:	07/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6UN MANGUITO P/ APARELHO DE PRESSÃO, 2UN PERA P/ APARELHO DE PRESSÃO, P/ CONSERTO DE APARELHO DE PRESSÃO E 4UN PAPEL ECG 216.MM X 30MM P/ ELETROCARDIOGRAMA NA UNID. BASICA DE SAUDE.	0,00	252,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2019	Valor Empenhado referente a: 6UN MANGUITO P/ APARELHO DE PRESSÃO, 2UN PERA P/ APARELHO DE PRESSÃO, P/ CONSERTO DE APARELHO DE PRESSÃO E 4UN PAPEL ECG 216.MM X 30MM P/ ELETROCARDIOGRAMA NA UNID. BASICA DE SAUDE.	252,00
07/11/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/8836;		252,00
25/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2019 IRMÃOS TORTELLI LTDA - 2357			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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