| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6121 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 3.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CFE. DECRETO Nº 021/2019 E ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 3.040,00 | ||
| 08/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/52038; | 3.040,00 | ||
| 27/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6121/2019 LOJAS BECKER LTDA - 9444 | 3.040,00 | ||
| TOTAL | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
