| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCIANA POSSENTI |
| Número do empenho: | 6125 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 07/11/2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130173. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES-RS NO DIA 07/11/2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº130173. | 50,00 | ||
| 08/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RELATORIO EM ANEXO Nº 130173 | 50,00 | ||
| 12/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2019 LUCIANA POSSENTI - 7762 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
